金蝶KIS期末库存负数,怎么结账

金蝶KIS软件月末结账,如果供应链模块的库存数量出现负数,系统会出现警告提示。现在介绍出现库存负数无法结账,怎么解决这个问题,并顺利结账。

  1. 进入期末结账。

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    进入结账界面。

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    出现提示界面,点确定 。

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    出现负数库存的提示。

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    提示结账不成功。

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    点完成,退出结账。

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    进入其他入库单界面。

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    录入一张其他入库单,存货名称与提示的一致,数量按照提示的负数的相反数录入,单价按照当期平均价格录入。注意时间是结账期间。

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    将这张其它入库单据生产会计凭证。进入存货核算-业务生成凭证界面。

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    选择其他入库单,进入生成凭证界面。

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    查到这张单据,生成凭证。

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    在编辑凭证界面,贷方科目选已经设置好的科目,建议设置往来类科目,下个月冲回。

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    在凭证管理界面,查出这张凭证。

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    将这张凭证审核、过账。

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    再次进入供应链和财务核对界面。

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    可以看到核对一致。

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    进入结账界面,开始结账。

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    结账成功,完成结账工作。

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    进入其他出库界面,做一张其他出库单,冲上面做的其他入库单。

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    做一张其他出库单,名称、数量、金额和其他入库单一致,注意时间选下个月。

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